Detail faktúry 135

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
135
Popis plnenia:
nákup kuchynského zariadenia
Cena:
422,53 EUR
Odberateľ:
Obec Hosťová
Dodávateľ:
METRO Cash & Carry SR s. r. o., 3356, 90028 Ivanka pri Dunaji
IČO:
45952671
Dátum doručenia:
30. 4. 2024
Dátum splatnosti:
30. 4. 2024
Dátum zverejnenia:
30. 4. 2024